为深刻相识集团公司总部内控系统建设进展情况
，进一步做好集团公司总部内控系统建设工作
，10月25日
，集团公司召开了总部内控系统建设工作进展情况汇报会议。集团公司总管帐师、内控系统建设辅导幼组副组长兼内控办公室主任武吉伟参与会议并作重要讲话
，会议由集团公司内控系统建设办公室副主任赵延敏主持。

       会上
，各部、室对内控系统建设工作进展情况、下一阶段工作铺排作了具体汇报。办公室结合因集团业务急剧发展而不休提高的工作必要
，找准办公室日常业务流程治理中存在的幽微环节并加以改善
，以源头治理和过程节造为主题积极发展各项工作；人力资源部以造度建设为抓手
，对峙造度美满与工作改进相结合
，不休推动造度系统以及各项工作流程的规范化；财政部作为内控系统建设牵头部门
，以部门内控建设为试点
，凸起“细分工、抓进度、看成效”特点
，明确定期汇报造度
，各岗尽显其能
，在部门整幼我员工作基础上再进行整顿
，造作出流程目录梳理、流程过程描述等操作模板供各人参考
，在促使内控系统建设一体化、加强内控系统建设操作性等方面致力起到示范带头作用；企业治理部结合部门工作内容
，以工作幼组的大局进一步将内控系统建设工作进行分化
，从组织上、步骤上、流程上、法式高等各方面细抓落实
，并对发展过程中发现的造度缺点等问题进行了纪录、整改；科技治理部针对集团科技治理现行造度是否健全、是否涵盖部门业务、是否存在遗漏、是否出缺点、是否有效运行等方面进行了梳理
，并对发现的问题及使刭开会议进行沟通互换；投资发展部、国际合作部、审计部、纪检监察室也都依照集团公司要求积极发展有关阶段工作。

       武吉伟在听取汇报后
，首先对各部、室前一阶段的内控系统建设工作赐与了充分注定
，他以为各部、室的工作思路明显
，指表明确
，内容丰硕且各有亮点；随后对集团公司内控系统建设工作整体发展情况进行了传递；最后
，他对集团公司内控系统建设下一阶段重点工作进行了铺排
，并提出两点要求：一是要进一步加强沟通互换
，对于内控系统建设过程中好的做法、经验以及发现的问题要积极进行沟通
，自动予以解决
，尤其是必要多部门合作的工作
，各部门要职责到位
，做到无缝衔接。二是要进一步细化工作打算和措施
，确保内控系统建设工作不走过场
，获得实效
，并致力建成拥有自身特设、切合ca88模式的内控系统。

       最后
，集团公司内控系统建设办公室副主任赵延敏对会议的贯彻提出了三点建议：一是结合集团公司出版《内控系统建设资料汇编》以及本阶段梳理造度、流程工作
，但愿各部门当真组织进建
，进一步提高对内控系统建设工作重要性的意识；二是加大内控工作宣传力度
，对各部门好的做法、经验实时上报集团内控办
，以便实时有效推广；三是要进一步细化内控工作打算和措施
，合理分配人员、功夫等资源到内控建设工作上来
，务必把工作落到实处
，确保不走过场
，不流于大局
，按时保质保量实现本阶段工作工作。

       集团公司总部各部、室重要掌管人及内控工作联系员参与了会议。